1.参与资金计划的编制并将流程审批结束的费用类单据提报给集团财务安排支付。
2.负责按公司费用报销制度审核费用报销单据;负责统计分析每月费用预算执行情况;负责编制每月期间费用报表，并进行趋势分析。
3.负责每月增值税销项发票的开具，进项发票抵扣，税费的计算、核算、日常申报及缴纳；针对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议；负责办理年检、所得税汇算清缴、研发费用加计扣除系统申报、后续的高新申报并配合相关部门做好各种统计普查工作。
4.参与对于资产的请购、验收、转移、维修、报废等流程跟踪，定期或不定期组织公司资产盘点，确保账实相符。
5.负责采购付款申请单审核 ，编制费用类、收付类，应收类等会计凭证及相关费用计提工作，总账相关模块结账工作，EAS报表出具工作。
